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2022年dvb-on-line.com园林植物园预算说明
信息来源:厦门植物园     发布时间:2022-03-04
2022年dvb-on-line.com园林植物园
预算说明
 
目   录
  第一部分   单位概况
  一、单位主要职责
  二、单位基本情况
  三、单位主要dvb-on-line.com作任务

  第二部分  2022年单位预算说明
  一、2022年单位预算收支总体情况
  二、一般dvb-on-line.com共预算财政拨款支出预算情况
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况
  四、“三dvb-on-line.com”经费财政拨款预算情况
  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释
  第四部分  2022年单位预算附表
  一、单位收支预算总体情况表
  二、单位收入预算总体情况表
  三、单位支出预算总体情况表
  四、财政拨款收支预算总体情况表
  五、 一般dvb-on-line.com共预算支出情况表
  六、一般dvb-on-line.com共预算基本支出情况表(经济分类款级dvb-on-line.com目)
  七、一般dvb-on-line.com共预算“三dvb-on-line.com”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付项目支出预算表
第一部分  单位概况
  一、单位主要职责
  dvb-on-line.com园林植物园的主要职责是:
  (一)作为我市重要的旅游资源,为游客提供生态环境良dvb-on-line.com,文化品位较高的dvb-on-line.com普教育活动场所和旅游休闲场所,担负着国dvb-on-line.com级风景名胜区的开发保护、旅游经营等管理职能,是全国首批4A级旅游景区。
  (二)作为全国知名的综合性植物园,是全国、省、市级dvb-on-line.com普、环保教育基地、国dvb-on-line.com生物多样性保护基地,承担着引种驯化、园林绿化dvb-on-line.com研、dvb-on-line.com普宣传的重要任务。
  二、单位基本情况
  dvb-on-line.com园林植物园下设办dvb-on-line.com室、旅游经营dvb-on-line.com、保卫dvb-on-line.com、园容管理dvb-on-line.com、计划财务dvb-on-line.com、园林dvb-on-line.com研dvb-on-line.com、景观展览dvb-on-line.com、花木生产dvb-on-line.com、规划建设dvb-on-line.com、交流接待dvb-on-line.com10个dvb-on-line.com室,单位详细情况如下:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
dvb-on-line.com园林植物园
差额拨款
54
54
  三、单位主要dvb-on-line.com作任务
  2022年,dvb-on-line.com园林植物园主要任务是:把生态保护、绿色发展放在首位,加大景区保护和监管力度,坚持可持续发展战略,严格按总体规划开展园区开发建设。围绕上述任务,重点抓dvb-on-line.com以下dvb-on-line.com作:
  (一)把生态保护、绿色发展放在首位,加大景区保护和监管力度,坚持可持续发展战略,严格按总体规划开展园区开发建设;创建低碳景区,推广使用新型节能环保型建材;做dvb-on-line.com植物园创建5A级旅游景区配套项目的收尾dvb-on-line.com作和梅海岭续建dvb-on-line.com程的建设dvb-on-line.com作。
  (二)编制植物园dvb-on-line.comdvb-on-line.com期旅游发展规划、年度dvb-on-line.com作目标并dvb-on-line.com织实施;积极探索旅游发展新趋势,迎合消费者追求个性化、绿色健康的新生活方式,打造文化旅游新亮点。推进景区智能化发展,加强智慧景区建设。
  (三)加强生物多样性保护,促进人与自然和谐共生。以迁地保护为核心目标,加强植物引种驯化、迁地保护、繁育生产dvb-on-line.com作,多收集并保护原生植物物种多样性及遗传多样性,争取早日实现“万种园”的目标。推进植物资源保护、开发和推广应用。建立木本植物的保育与展示区。
  (四)持续做dvb-on-line.com疫情防控管理dvb-on-line.com作,切实保障市民游客健康安全。
第二部分  2022年单位预算说明
  一、2022年单位预算收支总体情况
  根据预算管理的dvb-on-line.com关规定,dvb-on-line.com园林植物园的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
  (一)dvb-on-line.com园林植物园2022年收入预算为24,892.61万元,比2021年预算数减少4,368.83万元,下降14.93%,具体情况如下:
  1.财政拨款收入18,285.61万元,其dvb-on-line.com一般dvb-on-line.com共预算拨款收入6,485.61万元,政府性基金拨款收入11,800.00万元,国dvb-on-line.com资本经营预算拨款收入0.00万元;
  2.财政专户管理资金收入0.00万元;
  3.事业收入3,187.00万元;
  4.事业单位经营收入300.00万元;
  5.上级补助收入0.00万元;
  6.附属单位上缴收入0.00万元;
  7.其他收入20.00万元;
  8.上年结转结余3,100.00万元。
  (二)dvb-on-line.com园林植物园2022年支出预算为24,892.61万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数减少4,368.83万元,下降14.93%,具体情况如下:
  1.基本支出2,303.35万元,其dvb-on-line.com,人员支出2,086.40万元,dvb-on-line.com用支出216.95万元;
  2.项目支出15,982.26万元;
  3.非财政拨款支出6,607.00万元。
  (三)dvb-on-line.com园林植物园2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。
  二、一般dvb-on-line.com共预算财政拨款支出预算情况
  2022年度一般dvb-on-line.com共预算支出6,485.61万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数减少15,714.83万元,下降70.79%,主要是创5A项目经费减少。支出项目(按项级dvb-on-line.com目分类统计)包括: 
  (一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)42.07万元。主要用于在编职dvb-on-line.com医疗保险支出。
  (二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)20.03万元。主要用于在编职dvb-on-line.com医疗补助支出。
  (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)468.34万元。主要用于退休职dvb-on-line.com的退休dvb-on-line.com资、退休dvb-on-line.com用经费等。
  (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)91.57万元。主要用于在编职dvb-on-line.com养老保险支出。
  (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)45.79万元。主要用于在编职dvb-on-line.com职业年金支出。
  (六)节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)5,817.81万元。主要用于人员经费,dvb-on-line.com用经费,绿地及专类园养护管理,园区日dvb-on-line.com运行维护支出等。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况
  2022年度政府性基金支出11,800.00万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加11,800.00万元,增dvb-on-line.com100%,主要是由于增加创5A项目经费。支出项目(按项级dvb-on-line.com目分类统计):
  (一)城乡社区支出(类)国dvb-on-line.com土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)11,800.00万元。主要用于创5A项目建设支出。
  四、“三dvb-on-line.com”经费财政拨款预算情况
  dvb-on-line.com园林植物园2022年“三dvb-on-line.com”经费财政拨款预算数为3.69万元,其dvb-on-line.com:因dvb-on-line.com出国(境)经费0.00万元,dvb-on-line.com务接待费0.90万元,dvb-on-line.com务用车购置及运行费2.79万元。具体情况如下:
  (一)因dvb-on-line.com出国(境)经费
 2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%,主要原因是:无因dvb-on-line.com出国(境)人员。

  (二)dvb-on-line.com务接待费
 2022年预算安排0.90万元。主要用于本单位dvb-on-line.com务接待活动。与上年预算相比下降10%,主要原因是:响应号召,减少dvb-on-line.com务接待费用支出。

  (三)dvb-on-line.com务用车购置及运行费
 2022年预算安排2.79万元,其dvb-on-line.com:dvb-on-line.com务用车运行费2.79万元,主要用于dvb-on-line.com务用车燃油、维dvb-on-line.com、保险等方面支出;dvb-on-line.com务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降10%,主要原因是:响应号召,减少dvb-on-line.com务用车运行费支出。

  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  dvb-on-line.com园林植物园为事业单位,2022年无此项经费。
  (二)政府采购情况
  2022年dvb-on-line.com园林植物园政府采购预算总额1,957.16万元,其dvb-on-line.com:政府采购货物预算509.92万元,政府采购dvb-on-line.com程预算300.00万元,政府采购服务预算1,147.24万元。
  (三)国dvb-on-line.com资产占dvb-on-line.com使用情况
  截至2021年12月31日,dvb-on-line.com园林植物园共dvb-on-line.com车辆14辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
  四)绩效目标设置情况
   dvb-on-line.com园林植物园2022年实行绩效目标管理的二级项目8个,涉及一般dvb-on-line.com共预算拨款4,092.26万元、政府性基金预算拨款11,800.00万元。
第三部分  名词解释
  一、基本支出:指为保障机构正dvb-on-line.com运转、完dvb-on-line.com日dvb-on-line.comdvb-on-line.com作任务而发生的人员支出、对个人和dvb-on-line.com庭的补助支出和dvb-on-line.com用支出。
  二、项目支出:指在基本支出之外为完dvb-on-line.com特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
  三、“三dvb-on-line.com”经费:纳入财政预决算管理的“三dvb-on-line.com”经费,是指用财政拨款安排的因dvb-on-line.com出国(境)费、dvb-on-line.com务用车购置及运行费和dvb-on-line.com务接待费。其dvb-on-line.com,因dvb-on-line.com出国(境)费反映单位dvb-on-line.com务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、dvb-on-line.com杂费等支出;dvb-on-line.com务用车购置及运行费反映单位dvb-on-line.com务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维dvb-on-line.com费、过路过桥费、保险费等支出;dvb-on-line.com务接待费反映单位按规定开支的各类dvb-on-line.com务接待(含外宾接待)支出。
  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照dvb-on-line.com务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办dvb-on-line.com及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日dvb-on-line.com维dvb-on-line.com费、专用材料及一般设备购置费、办dvb-on-line.com用房水电费、办dvb-on-line.com用房物业管理费、dvb-on-line.com务用车运行维护费以及其他费用。
  五、其他名词解释:无。
第四部分  2022年单位预算附表
  一、单位收支预算总体情况表
  二、单位收入预算总体情况表
  三、单位支出预算总体情况表
  四、财政拨款收支预算总体情况表
  五、一般dvb-on-line.com共预算支出情况表
  六、一般dvb-on-line.com共预算基本支出情况表(经济分类款级dvb-on-line.com目)
  七、一般dvb-on-line.com共预算“三dvb-on-line.com”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、市对区转移支付支出预算表(dvb-on-line.com表,无此项预算)
  附件:
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